如何做问题件：

步骤【1】：找到：调度--------问题件处理管理

（如果没有这一栏，是因为没有权限。让管理员开通权限就可以看到。）

 

步骤【2】：把“【锁定添加】和【终结时设置记录异常状态】以及【运费调整】√上，如下图一样。之后在：内单号后面的框里面，扫描或者输入要退件的单号，

 

需要退款的往下看：
双击右边的单号，看到退运费前面的双箭头：<<

点击这个双箭头，系统会自动跳到收款界面

 

 

下面就可以看到冲销的记录，系统会把快递单号当作票证号，来存储，另外标签后面也会自动填上：问题件退补。

（右上角的余额里面，系统会把这票件的退款的金额当作客户预存款。）

 

（※需要注意的几个事项：

1、必须要退件的单号，之前有做过收款，否则无法做到自动冲销。

2、需要开通相关的设置：鼠标点击：【管理】------------【数据初始化】

找到如下图位置：勾上√【问题件退款[客户/下家]余额处理】，然后鼠标点击：保存，重新登录快递系统，才可以生效。

 

3：做了上述设置的，才可以实现上面的自动冲销功能。）

如何查询做过的问题件记录清单呢？

步骤【1】：点击报表---------财务报表

 

步骤【2】：【问题件处理记录清单】-------【查询】----（在弹出的查询框内输入时间或者客户名称，等你要查询的条件，所有空着没有填的，系统默认就是全部条件的意思，比如客户名称不填，就是所有做过问题件的客户）

 

步骤【3】：如果马上知道一票价是否做过问题件呢？

点击：【查单】-----------------扫描单号或者输入单号后按回车键，如下图：

点击：问题件！这三个字，会自动跳到问题件处理界面。